目    录

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

首都医科大学宣武医院（以下简称“宣武医院”）为财政补助公益二类事业单位。内部设置神经内科、神经外科、重症医学科等33个临床科室，放射及核医学科等9个医技科室，8个临床研究科室，8个基础研究科室和27个职能部门。

主要职责包括：

1.贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

3.承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5.开展对外技术交流和国际合作。

6.承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7.根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8.与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9.开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

10.承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计663,025.52万元，比上年增加15,837.70万元，增长2.45%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计541,704.02万元，比上年减少14,340.93万元，下降2.58%。

1.财政拨款收入71,602.4万元，占收入合计的13.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入70,418.4万元，占收入合计的13%；政府性基金预算财政拨款收入1,184万元，占收入合计的0.22%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入449,422.73万元，占收入合计的82.96%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入20,678.89万元，占收入合计的3.82%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计576,348.73万元，比上年增加50,498.97万元，增长9.6%，其中：基本支出536,526.76万元，占支出合计的93.09%；项目支出39,821.96万元，占支出合计的6.91%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计82,603.19万元，比上年减少20,129.84万元，下降19.59%。主要原因：部分基本建设等按年度实施的项目已经完工，相应的建设经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出73,212.99万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1,389.17万元，占本年财政拨款支出1.90%；社会保障和就业支出8,199.12万元，占本年财政拨款支出11.20%；卫生健康支出63,624.70万元，占本年财政拨款支出86.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算1,492.62万元，2024年度决算1,389.17万元，完成年初预算的93.07%。

其中：

“普通教育”（款）2024年度年初预算1,110.63万元，2024年度决算990.37万元，完成年初预算的89.17%。主要原因：加强成本管控，厉行勤俭节约。

“其他教育支出”（款）2024年度年初预算381.99万元，2024年度决算398.80万元，完成年初预算的104.40%。主要原因：加强项目前期论证，完善事前评估程序，加大对人才培养经费支持。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算8,199.12万元，2024年度决算8,199.12万元，完成年初预算的100%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算8,199.12万元，2024年度决算8,199.12万元，完成年初预算的100%。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算51,552.78万元，2024年度决算63,624.70万元，完成年初预算的123.42%。其中：

“公立医院”（款）2024年度年初预算42,608.03万元，2024年度决算54,556.47万元，完成年初预算的128.04%。主要原因：根据绩效考核结果以及落实分类补助政策等，年中追加相关经费。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算8,943.75万元，2024年度决算9,067.23万元，完成年初预算的101.38%。主要原因：根据项目实施进度，加大对公共卫生投入，年中收到中央转移支付公共卫生专项经费。

“中医药”（款）2024年度年初预算1万元，2024年度决算1万元，完成年初预算的100%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1,184万元，主要用于以下方面（按大类）：卫生健康支出1,184万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1,184万元。其中：

“超长期特别国债安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1,184万元。主要原因：加强项目前期论证，完善事前评估程序，根据医院发展战略规划，提升诊疗水平，保障患者就诊需求，年度执行中争取到医用设备更新购置资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出52,707.01万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额21,068.92万元，其中：政府采购货物支出9,927.21万元，政府采购工程支出466.18万元，政府采购服务支出10,675.54万元。授予中小企业合同金额8,040.21万元，占政府采购支出总额的38.16%，其中：授予小微企业合同金额4,766.69万元，占政府采购支出总额的22.62%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，首都医科大学宣武医院共有车辆17台；单位价值100万元（含）以上的设备473台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无相关内容。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

11.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）

2024-215004-首都医科大学宣武医院决算公开报表.xlsx

215004-首都医科大学宣武医院2024年度决算公开项目绩效自评表.zip